Stand begroting na wijzigingen
In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2023 tot en met deze 1e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk Meldingen.
Een deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 1e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een klein positief begrotingssaldo.
bedragen * € 1.000 | 2023 | |
|---|---|---|
Beginstand Stadsbegroting 2023 | 0 | |
Ontwikkeling algemene middelen (1) | ||
Gemeentefonds | ||
- budgettair effect septembercirculaire 2022 | 441 | |
- vrijval taakmutaties september- en decembercirculaire 2022 | 87 | |
CAO gemeentepersoneel | -2.900 | |
Kapitaallasten | 4.000 | |
Specifieke mutaties gemeentefonds (2) | 0 | |
Meldingen noodzakelijk in de begroting te verwerken (3) | ||
Stijging energiekosten sportaccommodaties | -1.712 | |
Aanpassing GRP-voorziening | 183 | |
Aanpassing negatieve reserve Bereikbaarheid | -81 | |
Juridisch adviseur Bezwarencommissie | -67 | |
Mens als Middelpunt | -290 | |
Stelpost gemeentefonds mutatie uitkeringsgerechtigden | 357 | |
0 | ||
Stand begroting 2023 na 1e Voortgangsmonitor | 18 |
(1): zie 'Financiële effecten', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen'
(2): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal
(3): zie paragraaf Melding die noodzakelijk is om in de begroting te verwerken